​学校职能部门重点领域、关键环节廉政风险排查登记表

单位（部门）主要职权

1.负责学校网络安全与信息化建设的顶层设计、总体布局。

2.负责制定学校网络安全与信息化建设的各项规章制度并组织实施。

3.负责校级信息化基础平台、软硬件设施及网络安全建设。

4.负责学校信息化采购项目的审核、论证、询价、验收。

重点领域

关键环节

风险点

风险表现形式

防控措施

本部门信息化建设项目方案制定

技术方案和参数制定

1. 技术方案过时或难以实现，造成资金浪费；

2. 功能、参数设置具有倾向性，未能形成有效竞争。

1. 产品经调研、测试后，部门充分讨论并形成初步方案，经处务会审议通过后组织行业专家进行论证，以确保最终建设方案的合理性、先进性和可行性；

2. 面向尽可能多的厂商、服务商征求解决方案和参数设置建议，经咨询同行专家后形成采购方案和技术参数，交招采中心采购。

全校信息化建设项目的审核、论证、询价、验收

方案审核、市场询价、项目验收

1. 重复购置或超需求配置，造成资金浪费；

2. 市场询价过程不规范、不严谨，造成参数和最高限价设定不合理；

3. 项目达不到验收要求予以验收。

1. 项目查重，避免重复建设；与申购部门充分沟通，形成共享机制；

2. 严格执行软件采购意向公开面向市场询价，不排斥任何潜在供应商，供应商可对参数设定提出合理建议。

3. 严格按照《福建中医药大学信息化项目建设管理办法》中规定的验收程序进行验收。

信息化建设项目上会审议

论证、询价后技术方案、参数发生改变

经过论证、询价环节后，技术方案、参数发生改变，可能会导致专家论证和市场询价的结果失效。

1. 方案、参数若发生改变，须在校资产采购领导小组会召开前，提交资产处、网信办等部门审核确认；

2. 技术方案、参数若发生较大改变，应重新组织专家论证及市场询价。

本部门资产采购

采购方案制定

1. 经办人制定采购方案时倾向特定品牌、型号；

2. 预算编制、参数制定受特定厂商影响

1. 拟购产品原则上必须经过产品测试，形成测试报告；

2. 技术方案、参数须经处务会集体讨论形成决议；

3. 论证、询价环节中专家、厂商提出的合理化建议应吸收采纳。

部门负责人签字：

年月日（盖章）

校分管领导审核意见

年    月      日